各部门、各单位：

学校2026年6月4日印发《济宁学院横向科研课题及经费管理办法》（济院政发（2026）20号）文件，根据文件要求，现将报销相关要求及变化通知如下，请参照执行。

1.横向科研课题支出相关规定从2026年06月04日起执行，以报销单送达财务处时间为准。

2.课题组成员的变更由课题负责人负责，经科研处同意后办理课题组成员变更的手续。在入账办理时，课题负责人有权将课题到账经费在课题组成员（包括课题负责人）中进行合理分配，报科研处审核备案。课题到账经费原则上仅限分配一次，学校为分配后的经费均单独设立财务账户。全部到账经费由课题负责人承担管理责任。（对接科研系统、增加课题负责人，财务立项时执行。支出时根据项目名称签字）

3.横向科研课题需其他单位合作研究或委托研究的，应在课题合同中明确合作研究、委托研究的内容和外协经费比例／金额，并另外签订合作（外协）课题合同。

外协经费比例原则上不得累计超过总到账经费（税后）的50%。合作单位应向学校开具发票或行政事业单位内部资金往来结算票据，在经费到位后，学校按照合同中约定的比例或数额拨付至合作单位。

4.横向科研课题经费报销须确保票据真实、合法、合规。报销发票须按实际发生的经济业务和具体服务内容据实开具，内容明确、明细清晰。严禁笼统开具“开发费、服务费、咨询费”等模糊品名。

5.横向科研课题支出必须附附件《横向科研课题支出情况表》，横向课题经费到账后30日内，经费累计支出未超过到账经费50％的，经所在二级学院双签、盖章（部门负责人签字、盖章)审核通过后办理经费支出手续；经费累计支出超出到账经费50％的，经所在二级学院／部门审核通过后，报科研处复核；到账超过30天，填写课题名称、课题负责人、到账时间、勾选“是”，课题负责人（承诺人）签字即可。此表可在科研处、财务处网站下载。

6.横向科研课题不得集中一次性列支，做到实事求是、规范管理、专款专用。

7.科研交流费：为课题研究开展必要的业务交流、合作洽谈、专家接待、技术对接等发生的合理费用。确需在横向科研经费中列支科研交流费的，要根据务实节俭的原则据实列支，其必要性、真实性、合法性由课题负责人负责，科研交流费支出应填写《济宁学院横向科研交流费审批单及清单》，并由课题负责人签批，同时提供与发票加盖同一印章的菜单明细，凭发票、公函或邀请（交流）函据实报销。单次接待费用超过2000元（含）的，由所在二级单位负责人双签后据实报销。科研交流费总额不超过到账经费的10%。此表可在科研处、财务处网站下载。

8.单笔金额20万元（含）以上的报销需要另外签署支出合同，其签订流程参照学校合同管理相关规定执行。

9.学校教职工因横向科研项目开展公务出差时，须全面遵守国家差旅费管理政策，严禁超标准乘坐交通工具、超标准安排住宿，不得发生与项目无关的超范围费用支出。其中，购买机票须使用公务卡结算，并通过政府采购机票管理网站完成采购，确保出差行为合规、费用开支合理。

10.除以上要求外，其他横向科研报销流程、要求不变。另补充说明，所有横向（纵向）项目发放劳务费或绩效均需附附件《济宁学院劳务费发放情况表》（此表可在财务处网站下载中心下载），说明工作量与发放金额，项目负责人签字即可。发放人员、标准与《济宁学院劳务费发放情况表》不符的，请在特殊情况栏、备注栏或另附页说明。

 科研处     

财务处     

2026年06月04日