2026年10月20日下午，济宁学院组织召开内部控制工作小组会议。会议由内部控制工作小组组长、济宁学院党委委员、副校长李凡路主持。

2026年10月20日下午，济宁学院组织召开内部控制工作小组会议。会议由内部控制工作小组组长、济宁学院党委委员、副校长李凡路主持。

会上，财务处处长张颖传达了山东省教育厅、山东省财政厅《山东省高等教育内部控制指南（2025版）》，围绕内部控制总则、风险评估与控制办法、单位层面内部控制、业务层面内部控制等内容开展解读；通报了学校内部控制工作前期进展情况，明确下一阶段任务分工，要求各业务归口部门严格按照时间节点，抓好制度定稿、流程再造等重点工作。

与会人员就《济宁学院内部控制管理办法》开展了充分研讨。

李凡路在讲话中强调，一要提高政治站位，加强制度建设，充分认识内控建设工作的必要性和紧迫性。内部控制建设是推动学校治理体系和治理能力现代化的重要抓手，要立足学校长远发展大局，充分认识内控建设的重要意义，坚决守住风险防控的安全底线。二要全面梳理建设成果，精准查摆问题不足。学校现已出台多项制度规范，但内控信息化建设尚未完全实现互联互通，相关部门要直面薄弱环节，将制度完善、短板弱项作为后续整改提升的主攻方向。三要强化责任担当，确保工作落地见效。进一步明晰职责分工，严格把控各环节关键节点。内控建设覆盖全校各单位、贯穿全部业务流程，各岗位要各司其职，切实把内控责任落到实处，守住底线，强化执行，形成制度闭环。四要强化业务学习，提升履职能力，营造“按制度办事，靠流程管人”的工作氛围。

内部控制工作小组全体成员参加会议。

会上，财务处处长张颖传达了山东省教育厅、山东省财政厅《山东省高等教育内部控制指南（2025版）》，围绕内部控制总则、风险评估与控制办法、单位层面内部控制、业务层面内部控制等内容开展解读；通报了学校内部控制工作前期进展情况，明确下一阶段任务分工，要求各业务归口部门严格按照时间节点，抓好制度定稿、流程再造等重点工作。

与会人员就《济宁学院内部控制管理办法》开展了充分研讨。

李凡路在讲话中强调，一要提高政治站位，加强制度建设，充分认识内控建设工作的必要性和紧迫性。内部控制建设是推动学校治理体系和治理能力现代化的重要抓手，要立足学校长远发展大局，充分认识内控建设的重要意义，坚决守住风险防控的安全底线。二要全面梳理建设成果，精准查摆问题不足。学校现已出台多项制度规范，但内控信息化建设尚未完全实现互联互通，相关部门要直面薄弱环节，将制度完善、短板弱项作为后续整改提升的主攻方向。三要强化责任担当，确保工作落地见效。进一步明晰职责分工，严格把控各环节关键节点。内控建设覆盖全校各单位、贯穿全部业务流程，各岗位要各司其职，切实把内控责任落到实处，守住底线，强化执行，形成制度闭环。四要强化业务学习，提升履职能力，营造“按制度办事，靠流程管人”的工作氛围。

内部控制工作小组全体成员参加会议。